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玲老師

職稱： 會計師

2022-02-16 13:58

您好。紅沖多計提的。

深情的餅干 追問

2022-02-16 14:01

不用通過以前年度損益調整嗎

玲老師 解答

2022-02-16 14:04

影響損益的通過這個科目。

深情的餅干 追問

2022-02-16 14:09

多計提工資應該是影響損益了吧，那用修改12月報表嗎，少交的企業所得稅是補繳還是匯算清繳時調增交納

玲老師 解答

2022-02-16 14:14

您好會。您好。匯算清繳不用您好，匯算清繳不用納稅調整。

玲老師 解答

2022-02-16 14:14

匯算清繳不用納稅調整。

深情的餅干 追問

2022-02-16 14:18

匯算不調整，您的意思是修改12月報表？少交的企業所得稅補繳

玲老師 解答

2022-02-16 14:23

是的。直接調整報表就可以了。

深情的餅干 追問

2022-02-16 14:30

我2月去大廳調整了利潤表，在之前報了12月所得稅報稅并繳納了所得稅，所得稅是不是就自動顯示少繳納所得稅和滯納金。

玲老師 解答

2022-02-16 14:37

是不是自動顯示各地系統設置不一樣？

深情的餅干 追問

2022-02-16 14:44

好的，謝謝

玲老師 解答

2022-02-16 14:46

客氣，祝您工作學習愉快。

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相關問題討論
您好。紅沖多計提的。
2022-02-16 13:58:02
你好，應該計提的是本月的工資，你上一個月的工資在上一個月里面計提的， 一月份計提是一月份的工資。
2022-02-09 13:28:54
是的，這個是工資表作為附件
2022-03-28 10:57:52
你好！ 1.每月月底，計提工資或獎金 借管理費用 貸應付職工薪酬 2.當月交納社保 借管理費用…社保費 其他應收款…個人社保 貸銀行存款 3.次月發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款…個人社保（扣除個人社保） 應交稅費…個人所得稅
2022-03-26 11:09:31
你好 那你12月的工資是在12月計提的嗎？ 你要紅沖以前年度損益來紅沖。 因為1月的工資計入成本費用 會影響1月的利潤的。 而不是影響19年12月的利潤的。
2020-02-13 13:45:53
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