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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-16 12:11

你好，你一月份沒有開始做賬，這個利潤表就是空白的，他都是當年的。不算以前年度的。

愛美是女人的專利 追問

2022-02-17 11:08

好的，謝謝老師

愛美是女人的專利 追問

2022-02-17 11:09

老師2020年開的進項普票可以放到2022年做賬嗎？進項普票做賬有效期是多久？

郭老師 解答

2022-02-17 11:10

你好，這個具體的是什么業務的？

愛美是女人的專利 追問

2022-02-17 11:12

開票內容是信息技術服務*軟件服務

郭老師 解答

2022-02-17 11:13

你好，這是提供的什么服務，什么時間提供的？如果是以前年度的，放到以前年度損益調整來做。

愛美是女人的專利 追問

2022-02-17 11:16

2020年12月的，阿巴巴巴開的，算服務費

愛美是女人的專利 追問

2022-02-17 11:17

交年費，對方開的發票

郭老師 解答

2022-02-17 11:19

你好，用以前年度損益調整來做的。

愛美是女人的專利 追問

2022-02-17 11:19

可以嗎老師

愛美是女人的專利 追問

2022-02-17 11:20

那發票這筆錢可以報銷給員工嗎？

郭老師 解答

2022-02-17 11:20

你好，你單位的業務可以的，你單位用的可以啊，如果不是的不行。

愛美是女人的專利 追問

2022-02-17 11:22

好的，因為員工現在才拿發票來報銷

郭老師 解答

2022-02-17 11:23

不用客氣，工作愉快。

愛美是女人的專利 追問

2022-02-17 11:23

那像這樣的話分錄要怎么做呢？
要做一筆報銷的，然后再做一筆以前年度損益調整嗎？

郭老師 解答

2022-02-17 11:26

對的是的，是這么做的。

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相關問題討論
你好，你一月份沒有開始做賬，這個利潤表就是空白的，他都是當年的。不算以前年度的。
2022-02-16 12:11:24
你好，結轉全年凈利潤 借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-10-13 18:58:04
同學，你好 借：本年利潤300000 貸：利潤分配——未分配利潤 300000
2023-12-05 11:59:30
你好同學，那正常的話應該是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤。
2022-05-05 12:45:40
一般損益類的會計科目，月末都要結轉。結轉分錄： （1）結轉各項收入 借：主營業務收入、其他業務收入、營業外收入 貸：本年利潤 （2）期間費用的結轉 借：本年利潤 貸：管理費用、銷售費用、財務費用 （3）成本支出的結轉 借：本年利潤 貸：主營業務成本、其他業務成本、營業外支出 （4）稅金的結轉 借：本年利潤 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-06-11 10:55:45
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