2020年本年利潤沒有結轉余額剩余借方17291.65，2021年本年利潤全部結轉余額為0，可是資產負債表表未分配利潤的差額跟利潤表的對不上怎么辦呢？

學堂用戶_ph679507 追問

2022-03-23 09:44

資產負債表的未分配利潤期末減期初不是等于利潤表的凈利潤嗎？由于去年沒有結轉本年利潤，今年把去年的一起結轉了，導致差額不等于利潤表凈利潤這樣可以嗎？

辜老師 解答

2022-03-23 10:09

你去年沒有結轉，你年初未分配利潤里面應該包含了本年利潤沒有結轉的余額的啊

學堂用戶_ph679507 追問

2022-03-23 10:29

您告訴我去年沒有結轉的余借方17291.65怎么辦呢？今年怎么辦呢？

辜老師 解答

2022-03-23 10:36

去年的借方余額，報表里面也要放到未分配利潤里面的啊，形成今年未分配利潤的年初數的

學堂用戶_ph679507 追問

2022-03-23 11:19

做賬怎么做呢？報表是自動生成的

辜老師 解答

2022-03-23 11:37

你去年的報表是平的不，去年的未分配利潤期末數包含本年利潤的借方余額沒有

學堂用戶_ph679507 追問

2022-03-23 12:02

老師包括了

學堂用戶_ph679507 追問

2022-03-23 12:11

老師，是不是不可能出現我這種情況呢？可能是報表的問題

學堂用戶_ph679507 追問

2022-03-23 12:12

結不結本年利潤不影響資產負債表表的未分配利潤數是吧？

辜老師 解答

2022-03-23 12:26

是的，你的理解是對的