公司沒有成立工會每個月扣職工10元工會經費，記其他應付款里，年底繳納工會籌備金應該怎么做計提與繳納的分錄，每個月扣的那10塊要沖掉嗎

郭老師 解答

2022-02-14 16:42

除了這個錢，你們單位承擔嗎？

女漢子的范~ 追問

2022-02-14 16:43

承擔了大部分

郭老師 解答

2022-02-14 16:47

企業負擔的借管理費用，工會經費貸，應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款。

女漢子的范~ 追問

2022-02-14 16:49

那就是繳納時借應付職工薪酬
其他應付款
貸銀行存款
對嗎

郭老師 解答

2022-02-14 16:50

好對的是的是這么做的。

女漢子的范~ 追問

2022-02-14 16:52

好的，謝謝

郭老師 解答

2022-02-14 16:53

不用客氣，工作愉快。

女漢子的范~ 追問

2022-02-14 16:56

我發現以前財務做的賬錯了，手工帳，12已經結賬，未審計，未所得稅清繳，可以調到12月份嗎

女漢子的范~ 追問

2022-02-14 17:07

老師，做到12月份可以嗎

郭老師 解答

2022-02-14 17:18

你之前申報的財務報表能修改的就可以反結賬修改。