老師，麻煩問下，21年的賬每月長期待攤費出現貸方，怎么辦？

無尾熊 追問

2022-02-12 10:43

攤多了，平了之后在貸方

無尾熊 追問

2022-02-12 10:46

之前的賬本遺留下來的，到10月份已經攤銷完畢了，但是11   12月份還在攤銷，就出現貸方了

無尾熊 追問

2022-02-12 10:47

能直接把多攤銷的轉到別的攤銷項目上嗎？

玲老師 解答

2022-02-12 10:47

把多攤銷的紅沖就可以了。

無尾熊 追問

2022-02-12 10:48

跨年啥的也沒事對吧

玲老師 解答

2022-02-12 10:51

可以，。影響損益的損益類科目換成以前年度損益調整。

無尾熊 追問

2022-02-12 10:57

老師，幫忙看下吧，不太懂，這個就是設計費和木工工時攤銷多了，這是21年11月份的，12月份得一樣也多了，我想撤回，然后要怎么調整啊？

無尾熊 追問

2022-02-12 10:58

主營業務成本哪里科目錯了，不調整也可以，主要就是下邊兩個

無尾熊 追問

2022-02-12 10:59

紅沖的憑證，影響本月的數據嗎

玲老師 解答

2022-02-12 11:05

多攤的紅沖。損益類科目用以前年度損益調整。

無尾熊 追問

2022-02-12 11:05

關閉了嗎

無尾熊 追問

2022-02-12 11:06

那個用以前年度調整？老師能幫忙寫下嗎？新手，剛開始學啊

玲老師 解答

2022-02-12 11:10

。借以前年度損益調整負數。
貸方科目是原來科目不變，金額是負數。

無尾熊 追問

2022-02-12 11:10

跨年了，是不是不能直接沖銷啊

玲老師 解答

2022-02-12 11:17

跨年了，是能直接沖銷啊
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