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企業11月末本年利潤的貸方余額為340000元，利潤分配科目借方余額為100000元，12月的收入費用資料如下，按本年利潤總額計算，應交企業所得稅，所得稅率為25％ 主營業務收入貸方120000，其他業務收入貸方20000，主營業務成本借方60000，其他業務成本借方12000，管理費用借方4000，財務費用貸方2000，銷售費用借方3000 要求： 1、計算應交所得稅并做出應交所得稅的會計分錄 2、結轉所得稅費用 3、結轉全年凈利潤 4、按10%提取法定盈余公積 5、按提取盈余攻擊后的利潤的20%分配現金股利
俺是一只獨秀鴨
于2022-02-12 01:11 發布 ??947次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-02-12 04:07
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老師請問一下，我們是裝修服務業，3月份要確認收入38 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
同一家公司。之前寫著往來款后面寫著貨款。現在 問
你好，你這個其他應付和應收兩個金額不符，而且同一個總公司/集團下面的兩個公司之間的往來嗎。 答
老師好！請問2月份發的2025年終獎（25年已計提），得填寫 問
是的，那個是正常的哈 答
請問，8月和11月分別有兩票報關單的金額和數量有誤 問
你好，需要好先確認收入才可以目前 答
所得稅申報表里填寫實際支付的職工薪酬，是不是包 問
根據應付職工薪酬1-12月賬面合計數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計；沒通過應付職工薪酬計提的，加上計入管理費用，銷售費用，主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金（只是工資和獎金）借方發生額累計金額。 答
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