老師有在嗎，能麻煩你給我看看嗎，為什么又是這樣呀，看下圖，謝謝老師

小陳老師。 解答

2022-02-11 19:50

借:本年利潤
貸:利潤分配-未分配利潤

機智的樂曲 追問

2022-02-11 20:04

老師我結轉的，你看憑證，還有我今年做的這個為什么不自動轉到22年呢

小陳老師。 解答

2022-02-11 20:12

你好  檢查一下年末本年利潤余額方向   然后再相反方向結轉到利潤分配

機智的樂曲 追問

2022-02-11 20:20

就是我上面圖片的那些，能麻煩老師給我看看嗎？咋反方向結轉到利潤分配里，不懂，麻煩老師了

小陳老師。 解答

2022-02-11 20:31

你好  先把結轉本年利潤這樣憑證刪了   再查看科目余額表  看看本年利潤余額方向是借是貸   如果是貸方  則從借方轉走
借:本年利潤
貸:利潤分配

機智的樂曲 追問

2022-02-11 21:04

老師為什么還是不對呢？

小陳老師。 解答

2022-02-11 21:12

你好  提示本年利潤有余額就是說本年利潤未結轉完  重新檢查一下科目余額表   查詢之前注意條件未記賬打鉤

機智的樂曲 追問

2022-02-11 21:17

老師你看，我又把剛才那張刪了的

小陳老師。 解答

2022-02-11 21:21

你好  余額是貸方負數  所以結轉時
借，本年利潤（-26..）
貸，利潤分配（-36...）

小陳老師。 解答

2022-02-11 21:23

你好  括號里面數字一樣  都是（-26...）  利潤分配那里數字有誤

機智的樂曲 追問

2022-02-11 21:26

還是不對呀，老師

機智的樂曲 追問

2022-02-11 21:27

老師看看

小陳老師。 解答

2022-02-11 21:35

你好  你選擇的會計期間是1-12月嗎

小陳老師。 解答

2022-02-11 21:36

1-12月的話  本期數應該和累計數一致