比如6月去報銷3月和4月和5月的費用，你在6月收到的報銷并發了錢，然后你要把這個費用分攤到3月/4月/5月對應的賬單？

郭老師 解答

2022-02-11 11:25

可是你在345月份這幾個月，借管理費用貸其他應付款，以后支付了直接在當月借其他應付款貸銀行存款。

董小俊 追問

2022-02-11 11:29

如果是在6月份才上交345月份的發票，是可以直接做到6月份嗎？

郭老師 解答

2022-02-11 11:29

好可以的，可以做到六月份。

董小俊 追問

2022-02-11 11:32

如果跨年了是不是不行

郭老師 解答

2022-02-11 11:33

跨年了也可以做的，用1000年的損益調整來做。