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送心意

潘潘老師

職稱： 管理會計師 財稅師

2022-02-08 23:44

你好，個人部分由公司承擔，你就把掛多的那部分轉公司費用，沖掛帳余額就平帳了呢！

琉夏 追問

2022-02-09 00:11

老師，我還是小白，您能指導下具體怎么沖嗎？我另外做一筆，借費用貸其他應收。能這樣做嗎？還有補計提的是不是就按之前正常的計提就可以了？

潘潘老師 解答

2022-02-09 08:05

同學，確認一下你的目前其他應收賬款借方是不是還掛有你說的多的那部分？

琉夏 追問

2022-02-09 08:06

是的，余額剛好是個人的部分

潘潘老師 解答

2022-02-09 08:46

借 管理費用
貸其他應收賬款
就可以，你的思路是對的！

琉夏 追問

2022-02-09 08:54

好的。謝謝老師。

潘潘老師 解答

2022-02-09 09:03

不客氣，祝你工作順利！

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1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2020-03-26 09:44:23
你好，個人部分由公司承擔，你就把掛多的那部分轉公司費用，沖掛帳余額就平帳了呢！
2022-02-08 23:44:30
是的是的，也需要計提的。
2022-04-12 15:04:13
你好，工資的計提應發數，是不包括單位負擔的社保金額的?
2022-04-05 16:57:54
1、工資計提（應發工資數） 借：制造費用—工資 （生產人員） 管理費用—工資 （管理人員） 銷售費用—工資 （銷售人員） 貸：應付職工薪酬—工資 2、計提企業繳納的五險一金 借：制造費用 （生產人員） 管理費用 （管理人員） 銷售費用 （銷售人員） 貸：應付職工薪酬—養老 / 醫療等 應付職工薪酬—住房公積金 3、發放工資時 借：應付職工薪酬—工資 （應發工資數） 貸：庫存現金 /?銀行存款?（實發工資數） 其他應付款—養老 / 醫療等 （代扣代繳金額） 其他應付款—住房公積金 （代扣代繳金額） 應交稅費—應交個人所得稅 （代扣代繳金額） 4、實際交納 借：其他應付款—養老 / 醫療等 其他應付款—住房公積金 應交稅費—應交個人所得稅 應付職工薪酬—養老 / 醫療等 應付職工薪酬—住房公積金 貸：銀行存款。
2021-10-14 10:30:14
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