老師，您好！個稅代扣的退還的手續費，歸公司的，收到時會計分錄怎么寫呀？要交銷項稅嗎？要的話怎么計算稅額

勤勉開朗 追問

2022-02-08 13:18

就是如果退１０６元，就是借：銀行存款１０６，貸：其他收益 １００，應交稅費-應交增值稅－銷項稅額 ６，是這樣嗎？

meizi老師 解答

2022-02-08 13:19

你好 ；    是的 。  按這個來計算的 。    

勤勉開朗 追問

2022-02-08 13:20

那報增值稅的時候，這６元的增值稅填在增值稅申報表的哪里呀

meizi老師 解答

2022-02-08 13:22

你好； 是的。 選擇服務里面  對應的 6% 稅率    

勤勉開朗 追問

2022-02-08 13:52

服務里面的無票收入嗎？

meizi老師 解答

2022-02-08 13:53

你好；你不打算開票的話  就 選擇未開具發票欄次 服務6%欄次去報  

勤勉開朗 追問

2022-02-08 14:02

正常是要開自己公司抬頭的發票嗎？

meizi老師 解答

2022-02-08 14:03

你好； 是的。  如果開票也是開你公司 作為銷售方    ；開票就得寫對方稅務局名稱了  

勤勉開朗 追問

2022-02-08 14:08

對方稅務局的稅號在哪里查呀？還有開票的內容是什么呀

meizi老師 解答

2022-02-08 14:09

 你好；  這個一般他們不是 企業 不會有稅號的； 開名稱即可   ； 經紀代理服務 *個稅返還手續費  

勤勉開朗 追問

2022-02-08 14:26

那我１月底收到的錢，現在２月開發票，３月再報增值稅可以嗎？還是我們這個月報１月的無票收入更好一些

meizi老師 解答

2022-02-08 14:27

你好；      正常1月收到就得報無票收入報稅的 ； 2月開票 沖無票收入在按開票報稅的  

勤勉開朗 追問

2022-02-08 14:33

那２月的時候無票收入里填對應的負數是嗎？

meizi老師 解答

2022-02-08 14:35

你好；是的。  是這樣理解的