你好!做帳的應收和應付在工作中，應收錢沒有回來，應付沒有付，可以正常抵扣嗎？，應收都是下月才收到款，我都正常做了銷售收入，不知道對不對，我申報時，應收和應該都可以抵扣嗎？

郭老師 解答

2022-02-08 09:00

你這個應收賬款開了發票的嗎？

云后 追問

2022-02-08 13:01

你好!這是去年做的銷售，昨天才開票，我應該怎么做分錄，而且錢沒有收回來

郭老師 解答

2022-02-08 13:03

你好，紅沖之前的無票收入，然后再做發票的就可以借應收賬款負數
貸主營業務收入負數，應交稅費負數，
然后再做一個開發票的，借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。

云后 追問

2022-02-08 13:05

告訴老師，去年沒有開票，就不用沖紅吧，現在開票了怎么做啊

云后 追問

2022-02-08 13:06

但是已經做了銷售

郭老師 解答

2022-02-08 13:14

借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費。

云后 追問

2022-02-08 13:22

去年己經做了銷售，是不是就把這個發票放在去年的月份上吧，還是要重做啊

郭老師 解答

2022-02-08 13:27

你好，做到去年的憑證里面，如果去年沒有做的話，在今年補上，用1000年的損益調整來做。

郭老師 解答

2022-02-08 13:28

忽略上一個回復
去年做了收入
在今年紅沖之前的無票收入，然后再做發票的就可以借應收賬款負數
貸主營業務收入負數，應交稅費負數，
然后再做一個開發票的，借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。