客戶去年買的貨，當(dāng)時(shí)做的未開票銷售收入，今年客戶來(lái)退貨退款，請(qǐng)問(wèn)怎么做帳，還有交了稅的客戶退回來(lái)沒有發(fā)票了，如何做帳

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 16:24

你好你把去年的分錄發(fā)來(lái)看看。看怎么做分錄退貨退款？

273825234 追問(wèn)

2020-06-19 16:40

借：銀行存款11300貸：庫(kù)存商品10000銷項(xiàng)稅額1300

meizi老師解答

2020-06-19 16:43

你好為什么不是做收入。怎么這樣做你分錄都不對(duì)哦

273825234 追問(wèn)

2020-06-19 16:46

那怎么做

meizi老師解答

2020-06-19 16:46

正常未開票收入也得按開票收入一樣做收入報(bào)稅的。只是沒開票出去而已。你也得做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

精選問(wèn)題

老師當(dāng)月做了無(wú)票收入次月又開具了發(fā)票次月有問(wèn)

您好，次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入，按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問(wèn)

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。問(wèn)

同學(xué)，你好你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)，是要報(bào)銷嗎？還是什么？答
老師，個(gè)體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)

同學(xué)，你好借：管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個(gè)人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問(wèn)

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng)，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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