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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-08 08:28

您好，有合同按合同，沒合同按發票

牟宸譯 追問

2022-02-08 08:28

保證金部分怎么做賬

小林老師 解答

2022-02-08 08:30

您好，您是收還是付保證金？

牟宸譯 追問

2022-02-08 08:32

收保證金

牟宸譯 追問

2022-02-08 08:32

10萬百分之97給對方開發票對方給打錢，剩于百分之三作為保證金1年后付給我

小林老師 解答

2022-02-08 08:39

您好，會計應當是借應收賬款10貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅9.7*增值稅稅率/（1+增值稅稅率），借銀行存款9.7貸應收賬款

牟宸譯 追問

2022-02-08 09:11

保證金部分的3000開票與不開票分別怎么做賬

小林老師 解答

2022-02-08 09:37

您好，不開票，借應收賬款，貸主營業務收入3000/（1+增值稅稅率），開發票。借應收賬款3000，貸主營業務收入3000/（1+增值稅稅率），應交稅費應交增值稅

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相關問題討論
您好，有合同按合同，沒合同按發票
2022-02-08 08:28:22
您好，以不含稅金額計提印花稅
2023-05-21 22:42:49
你好，這個要看合同，合同沒有注明不含稅價格的話，就需要按含稅價格
2023-01-13 11:32:04
你的問題很全面，如果不想一開始就把總合同一次交了，可以按開票金額每次交印花稅，但是交的基數應該按開票含稅價交印花稅，而不是不含稅價。
2023-03-25 14:23:18
你好，你有合同嗎？如果有合同的話，看合同上的合同上有兩個金額的，一個是含稅，一個不含稅，按照不含稅的來。
2022-01-16 19:29:38
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