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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-17 16:47

你好，是增值稅，還是所得稅的申報？
12月開錯一張發票 ，1月申請沖紅，4季度的稅款按正常發票申報就是了 

嬌 追問

2022-01-17 17:18

那1月份我該怎么做呢

鄒老師 解答

2022-01-17 17:20

你好，1月份的憑證是
借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），  貸：應收賬款等科目
借：庫存商品   ，貸：主營業務成本

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你好，是增值稅，還是所得稅的申報？ 12月開錯一張發票 ，1月申請沖紅，4季度的稅款按正常發票申報就是了?
2022-01-17 16:47:41
您好，印花稅一般都是按月申報的。
2020-06-15 16:25:51
你好，如果3%是專票，你按3%申報交稅。如果普票你開3% 就是開錯了吧，問下專管員怎么申報交稅。
2021-04-10 22:55:45
你好，正確的處理是更正申報。
2023-12-29 14:41:30
你好同學，一般不會突然給你降量的，你完成增值稅申報后，領票之前要把發票驗舊了
2021-10-15 01:07:27
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