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樸老師

職稱： 會計師

2022-01-17 09:16

同學你好
是什么準則

楊楊楊 追問

2022-01-17 21:50

是小企業

樸老師 解答

2022-01-18 07:33

同學你好
那就直接按照紅沖后的來報

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同學你好 是什么準則
2022-01-17 09:16:14
您好，收到發票的時候做帳。
2022-09-09 16:31:54
做賬方式如下： 當企業收到紅字發票時，做以下分錄：借：庫存商品等（根據發票內容計入對應科目）（紅字） ，應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）（紅字），貸：應付賬款（紅字）。 當企業開具紅字發票時，做以下分錄：借：應收賬款（紅字），貸：主營業務收入（紅字），應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）（紅字）。
2023-11-14 21:18:10
你好，你們單位是銷售方的嗎？ 直接借應收賬款負數 貸，主營業務收入負數， 應交稅費負數 對應的成本需要紅沖
2022-07-18 08:37:46
你好比著原來的分錄，做個一模一樣的，然后金額寫成負數就可以，或者說你做一個反向的分錄就可以了，嗯，科目都不發生變化，然后報稅的時候在表二上面做進項。稅額轉出。
2022-12-06 10:10:50
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