老師，12月份發票開錯了，多開了4-10月份的收入發票，導致收入增加，費用和收入不匹配，要交幾萬塊增值稅和十幾萬的企業所得稅，關鍵是現在跨年了，請問現在要如何處理？

小默老師 解答

2022-01-16 23:07

可以1月份開具紅票沖會增值稅

小默老師 解答

2022-01-16 23:08

匯算清繳時是企業所得稅也可以進行調整

靜心思語 追問

2022-01-16 23:09

現在1月份開的紅字發票，等匯算清繳時可以做沖減收入嗎？

小默老師 解答

2022-01-16 23:10

嗯嗯是的可以的學員

靜心思語 追問

2022-01-16 23:12

為啥總監說不可以，她說1月份開出的紅字發票只能沖減的是2022年的，不能沖減2021年12月份收入

小默老師 解答

2022-01-16 23:13

如果是2021年度的業務當時調整2021年的所得稅

靜心思語 追問

2022-01-16 23:17

現在就是2021年12月份開票開多了，現在2022年1月份沖紅，能否沖減匯算清繳時的收入？

小默老師 解答

2022-01-16 23:22

可以的，匯算清繳時候調整

靜心思語 追問

2022-01-16 23:26

好的，謝謝老師！

小默老師 解答

2022-01-16 23:26

嗯嗯好的學員不客氣