老師，12月份發票開錯了，多開了4-10月份的收入發票，導致收入增加，費用和收入不匹配，要交幾萬塊增值稅和十幾萬的企業所得稅，現在要如何處理？

靜心思語 追問

2022-01-16 23:10

還沒扣款

冉老師 解答

2022-01-16 23:13

沒有的話，增值稅22年度沖紅，可以抵扣22增值稅繳納

冉老師 解答

2022-01-16 23:13

所得稅的話，本年申報的時候，直接紅沖這部分

靜心思語 追問

2022-01-16 23:13

企業所得稅呢？

冉老師 解答

2022-01-16 23:14

所得稅的話，本年申報的時候，直接紅沖這部分，收入直接扣減

靜心思語 追問

2022-01-16 23:14

可是企業所得稅12月份季度申報的要繳十幾萬咋辦？

靜心思語 追問

2022-01-16 23:15

我1月沖紅，等匯算清繳時可以沖減繳的十幾萬的企業所得稅嗎？

冉老師 解答

2022-01-16 23:17

可是企業所得稅12月份季度申報的要繳十幾萬咋辦？


這個申報的時候沖減收入，因為你這個收入是重復多的，直接申報表減去，或者直接調賬

冉老師 解答

2022-01-16 23:17

1月沖紅，等匯算清繳時可以沖減繳的十幾萬的企業所得稅


在1月份少交所得稅，也行的

靜心思語 追問

2022-01-16 23:21

你說的申報表直接減掉收入，比如說我開票開成了4-12月的收入300萬，實際是只需要開11-12月的收入70多萬，那么我申報表直接調收入70多萬嗎？這個跟開出的發票數不符合，稅務會不會追究？

冉老師 解答

2022-01-16 23:22

你好，是的，這個很正常的，學員，