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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-14 08:13

借所得稅費用
貸應交稅費企業所得稅

郭老師 解答

2022-01-14 08:35

如果是查賬征稅的，根據您累計的利潤總額減去以前年度的虧損，這個余額乘以稅率減去之前季度預繳

郭老師 解答

2022-01-14 08:35

利潤100萬以內的稅率2.5%
利潤，100萬到300萬之間的，稅率10%，
超過300萬的，全部按照25%繳納。

郭老師 解答

2022-01-14 08:40

你好，你看累計的余額就是一整年的。

郭老師 解答

2022-01-14 08:42

你好看前三個季度所得稅主表，應補稅款。

郭老師 解答

2022-01-14 08:47

你好可以的可以的。

-未命名- 追問

2022-01-14 08:34

應該怎么計算呢

-未命名- 追問

2022-01-14 08:40

12月是算一整年的凈利潤嗎

-未命名- 追問

2022-01-14 08:41

之前季度預繳要怎么看

-未命名- 追問

2022-01-14 08:44

這個上電子稅務局查嗎

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相關問題討論
借所得稅費用 貸應交稅費企業所得稅
2022-01-14 08:13:23
你好 借所得稅費用，貸應交稅費所得稅?
2022-10-24 11:08:35
好，如果需要交納的話，就需要計提，不需要交納的話就不用計提的。
2022-04-20 15:33:50
你好，應納稅所得額是正數就要計提所得稅。
2022-06-29 09:22:30
您好，按照稅法，我們國家居民企業企業所得稅基礎稅率是25%，經過之前的幾次針對小微企業的減負政策調整，應納稅所得稅100萬以下的實際優惠稅率先是降到5%后來又降到2.5%，應納稅所得額100萬元至300萬元部分，之前的實際優惠稅率是10%，本次兩會提出“再減半征收”， 也就是這部分的實際優惠稅率將降到5%；也即是100萬以下按照2.5%；100萬-300萬之間是5%
2022-03-25 08:19:34
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