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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-13 16:14

你好，填寫你不含稅的銷售額。

郭老師 解答

2022-01-13 16:14

如果是季度30萬可以免交納的。

123 追問

2022-01-13 16:14

就是季度收入不滿30萬的話 我就可以0申報？

郭老師 解答

2022-01-13 16:17

你好不可以的，填寫計稅依據，然后選擇減免性質201612號文件。

123 追問

2022-01-13 16:25

老師 假如這個月我含稅金額開了275300元 我要填寫÷1.01*0.01的金額嘛？ 老師這個文件我要在哪里找？

郭老師 解答

2022-01-13 16:26

好對的是的，201612號文件，你可以搜這個。

123 追問

2022-01-13 16:44

老師 應繳費基數減除額怎么填寫？

郭老師 解答

2022-01-13 16:46

你好，這里不用填寫的。

123 追問

2022-01-13 16:48

計費依據等于應繳費基數-減除額 那計費依據怎么出來呀？

郭老師 解答

2022-01-13 16:53

你好，你們當地游減免政策嗎？
有的，這里不用管，你填寫不含稅的銷售額，在計稅依據季度30萬以內的，你選擇后面的減免性質就可以的。

123 追問

2022-01-13 16:58

哦 系統自動生成 月季銷售額小于30 好的 謝謝 我想問一下 這個可以存上嗎？就是不申報先存上

郭老師 解答

2022-01-13 17:00

可以的，可以先保存不交呢。

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相關問題討論
你好，填寫你不含稅的銷售額。
2022-01-13 16:14:03
同學，你好 填在第10欄里面
2021-10-17 16:11:52
你好，營業外收入在利潤總額里面體現就可以的，不用單獨填寫。
2022-04-06 10:38:44
季度45萬的在第十欄里面填寫，超過的在第一欄和第3欄里面填寫。
2022-04-14 10:29:00
1.在申報表的“按簡易辦法計稅銷售額”欄目中填寫補開發票的金額。由于補開發票的金額是含稅銷售額，因此在計算時需要將該金額換算成不含稅銷售額。 2.換算不含稅銷售額的公式為：不含稅銷售額=補開發票金額÷（1%2B征收率），其中征收率適用于小規模納稅人的稅率為3%。 3.在“一般納稅人有應稅貨物、勞務銷項稅額和進項稅額但準予從銷項稅額抵扣的貨物、勞務”欄目中填寫該補開的發票所對應的銷項稅額。通常情況下，銷項稅額的計算公式為：銷項稅額=不含稅銷售額×適用稅率，其中適用稅率適用于小規模納稅人的稅率為3%。 4.在“一般納稅人按簡易辦法計稅銷售額”欄目中填寫補開發票的金額所對應的銷項稅額。 如果該季度還有其他的銷售或購買交易，您需要根據其他交易的情況進行相應的填寫。需要注意的是，不同地區或稅務機關可能會有不同的要求和規定，建議您在填寫申報表前先與當地稅務機關聯系，以確認具體的填寫方式和要求。
2023-10-11 13:56:14
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