請教一下，賬上銷項稅額1分錢的差，怎么做賬

憂傷的寶馬 追問

2022-01-13 15:42

供應商普通開的時間是2021.12.23，發票放到2022.1年做可以不，做12月庫存太大

憂傷的寶馬 追問

2022-01-13 15:45

資產負債表未分配利潤=期初十本年凈利潤，有1904的差，我查調整以前年度損益，這種是不是不用管

會子老師 解答

2022-01-13 16:09

庫存發票那個最好是12月做，貨物入庫了沒有取得發票都要暫估入帳，更何況你已經取得了發票，但是如果貨物還沒到，可以將發票作為預付賬款，就不會體現庫存了

會子老師 解答

2022-01-13 16:09

資產負債表那個是可以這樣的，不用管

憂傷的寶馬 追問

2022-01-13 16:30

我們每次付貨款，從公戶轉領導私戶，有時發票不夠，找人去稅務局代開的，現在領導其他應收，其他應付都沖平了，怎么么

會子老師 解答

2022-01-13 16:37

沖平后你是指還要應收應付嗎？

憂傷的寶馬 追問

2022-01-13 19:44

在進的發票掛其它應付款，就相當于公司欠領導錢，這樣合理不

會子老師 解答

2022-01-13 20:05

同學你好，這樣是可以的