老師您好，請問發現3月份有其他應收款為負數9萬，現在12月怎么調整呢？？？

郭老師 解答

2022-01-13 13:56

也就是你的往來科目重分類一下就行。

郭老師 解答

2022-01-13 14:07

是的是的，借信用減值損失貸壞賬準備，借壞賬準備貸其他應收款。

郭老師 解答

2022-01-13 14:33

當月計提當月的，如果當月支付當月的直接借財務費用貸銀行存款就可以的。

郭老師 解答

2022-01-13 14:45

不用客氣
工作愉快

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:05

那就是在資產負債的時候選一下重分類就自動劃到其他應付科目了。對吧，

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:06

還有老師，發現科目掛著收不回的其他應收款有30萬。想做壞賬處理，如何做分錄呀？謝謝老師。

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:30

老師，最后一個問題。支付利息費用10萬，不用計提合計嗎。還是一定要計提

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:37

好的，謝謝老師。明白了。非常感謝！！！祝老師工作順利！