老師，其他應收款-公司監事30多萬，我們發工資做的現金，我可以做個借 現金 貸 其他應收款-公司監事，寫個證明還公司借款多少然后蓋公司章嘛？

大白熊、 追問

2022-01-13 10:32

是這個意思

會子老師 解答

2022-01-13 10:34

請問監事的工資前期有做計提嗎？如果有，借：應付職工薪酬 貸：其他應收款

大白熊、 追問

2022-01-13 10:39

監事一直沒有做工資

大白熊、 追問

2022-01-13 10:40

我可以寫個證明，然后證明監事現金還公司錢，其實是沒還，這樣可以嗎

會子老師 解答

2022-01-13 10:48

如果這樣的話你的現金和賬上就對不上了，你可以先借：管理費用 貸：應付職工薪酬 計提監事工資，然后：借應付職工薪酬，貸：其他應收款 

大白熊、 追問

2022-01-13 10:51

公司賬上現金不多了，發工資不夠，我想做一筆監事還公司現金的分錄，然后在做現金發工資的分錄

會子老師 解答

2022-01-13 11:03

同學你好，這樣也是可以的，但是你現金日記賬上要同時做一進一出才能反應這個業務，所以最好還是我說的那個方法，先計提工資然后應收抵工資，不會涉及到現金的問題

大白熊、 追問

2022-01-13 11:07

好的，謝謝老師

會子老師 解答

2022-01-13 11:09

同學你好，不客氣的