老師，賬面稅額比申報金額多了幾分錢怎樣調賬

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:00

怎樣做分錄啊

郭老師 解答

2022-01-12 16:01

借營業外支出貸應交稅費，未交增值稅，這個是一般納稅人。

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:01

放在費用里面可以嗎，怎樣做分錄

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:02

小規模納稅人

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:02

小規模納稅人

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:03

謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-12 16:04

需要交增值稅嗎？如果不交的話可以忽略。

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:04

叫增值稅

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:05

交增值稅

郭老師 解答

2022-01-12 16:06

借營業外支出貸應交稅費，應交增值稅。

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:12

那不賬面余額比申報金額更多了嗎

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:13

老師，啥情況啊

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:14

賬面稅額本來就比申報金額大，咋還貸，應交增值稅呢

郭老師 解答

2022-01-12 16:14

是少交了稅款嗎？借應交稅費應交增值稅，貸營業外收入？

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:15

是不反著做呀

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:15

就想把賬調平了

郭老師 解答

2022-01-12 16:16

借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。

學堂用戶bcbb5g學習 追問

2022-01-12 16:17

應該是賬面稅金多計算了，怎樣調回去

郭老師 解答

2022-01-12 16:18

你的應交稅費應交增值稅現在有貸方余額，是不是啊？