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小小霞老師

職稱： 初級會計師

2022-01-11 19:17

你好，是因為系統造成的嗎？是的話，可以按系統的繳納

草莓 追問

2022-01-11 19:42

那申報表和賬不一致，可以不用更改嗎？系統的問題

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:09

這個系統上面改了，網上有可能報不了。你可以改來試一下

草莓 追問

2022-01-11 20:16

購買稅控盤的發票認證了，怎么辦

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:17

那你做進項稅額轉出就可以的呢

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:19

因為認證了，可做進項稅額轉出處理：

借 管理費用

應交稅費-應交增值稅-進項稅額

貸 銀行存款

應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

借 應交稅費----應交增值稅(減免稅款)

貸 管理費用

草莓 追問

2022-01-11 20:25

之前的，可以在這個月轉出吧

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:28

你好，是的呢。可以這樣操作

草莓 追問

2022-01-11 20:57

申報表不需要改動是吧，只是賬務上處理嗎

小小霞老師 解答

2022-01-11 22:10

那你要核對一下你之前的賬，是不是全額享受減免了。是的話。相當于你之前享受了全額減免，又享受了增值稅抵扣。那申報表需要轉出增值稅

草莓 追問

2022-01-11 22:11

申報表上的440購買金稅盤的，還留存著，如果進項稅額轉出，怎么做，可以在12月分，進行轉出嗎

小小霞老師 解答

2022-01-11 22:12

你好，這個是可以的呢

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你好，是因為系統造成的嗎？是的話，可以按系統的繳納
2022-01-11 19:17:10
您好，這個如果調整申報表，去當地稅務局就可以，如果是調賬，就好辦了
2022-02-15 22:19:46
你好，看一下是不是有留底增值稅
2022-02-11 17:55:24
借方沖掉即可，本月增值稅申報表銷項稅額減少2000銷項稅額，提前跟稅務局溝通下
2022-04-07 10:26:55
你好，差額放到營業外支出里面就可以的。
2022-01-12 13:45:56
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