老師 我是原來的時候借管理費用—累計折舊319.4 貸管理費用—累計折舊319.4了 做錯了分錄 可是結轉的時候本年利潤那也沒結轉啊 一正一負 但是為什么明細賬上多了319.54 利潤表少了379.54 差的正好石319.54

微信用戶 追問

2022-01-11 15:45

是T加  做賬的

小云老師 解答

2022-01-11 15:45

軟件有的提取不到貸方費用類的數

微信用戶 追問

2022-01-11 15:46

那咋改了    分錄咋寫了

小云老師 解答

2022-01-11 15:47

你把之前的那張作廢重新做

微信用戶 追問

2022-01-11 15:48

沖紅可以嗎  跨月了都

小云老師 解答

2022-01-11 16:21

你紅沖還是會取不到這個數，這種只能是反結賬去做。

微信用戶 追問

2022-01-11 16:24

我沖紅了  沖完之后又重新做了  可以了

小云老師 解答

2022-01-11 16:29

好的，你的軟件可以取倒數就行。

微信用戶 追問

2022-01-11 16:29

可以  謝謝

小云老師 解答

2022-01-11 16:31

不客氣，祝你工作順利。