1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-11 12:25

你好，第一欄和第二欄填寫專票的
第十欄填寫普通發票的都是不含稅的金額。

郭老師 解答

2022-01-11 12:25

然后減免的2%，在主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額填寫這里只填寫專票的減免的2%。

微信用戶 追問

2022-01-11 12:28

城建稅及附加要交嗎

郭老師 解答

2022-01-11 12:29

你好，城建稅需要交

郭老師 解答

2022-01-11 12:30

然后你的銷售額超過了30萬，需要交地方教育和教育附加。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，第一欄和第二欄填寫專票的 第十欄填寫普通發票的都是不含稅的金額。
2022-01-11 12:25:54
按照45萬計算增值稅
2023-04-11 20:55:20
。如果開的是免稅發票，填寫到第12行。如果開的是免稅發票，填寫到第12行和減免表。
2022-10-24 09:38:33
你好，你的稅率分別是多少的？
2022-10-24 09:38:07
您好 專票填在第一欄跟第二欄稅務代開專票欄次 普通發票填在12欄 其他免稅銷售額里面
2022-10-17 13:36:41
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當前服務器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...