老師你好！發現7月份有一筆賬做錯了，應該怎么補救呢？

劉金霞 追問

2022-01-11 11:22

借應付職工薪酬，借其他應收款。貸其他應付款。因為我們工資是借股東的錢發的，所以貸其他應付款

郭老師 解答

2022-01-11 11:23

你好，正確的應該是怎么做？

劉金霞 追問

2022-01-11 11:24

這個是社保，好像沒有錯吶

郭老師 解答

2022-01-11 11:25

沒有錯，就不用修改了。

劉金霞 追問

2022-01-11 11:25

在復查所有明細賬，怕自己做錯。一個個科目去復核，好大工程啊！

劉金霞 追問

2022-01-11 11:27

老師你好！長期股權投資，一直都是股東打過來的投資款，最后就在借方長期股權投資，還需要怎么做賬嗎？

郭老師 解答

2022-01-11 11:27

不對的，你們支付給別人的吧。

郭老師 解答

2022-01-11 11:27

你是別人的股東，你們打錢出去啊。

劉金霞 追問

2022-01-11 11:29

老師，剛剛的科目沒有錯，金額錯了，應該是借應付職工薪酬900.38我借應付職工薪酬904.18了。這個錯誤發生在7月份

劉金霞 追問

2022-01-11 11:30

對，我們是股東

劉金霞 追問

2022-01-11 11:30

打錢出去給子公司

郭老師 解答

2022-01-11 11:32

借應付職工薪酬貸其他應付款，當時這么做的嗎？

郭老師 解答

2022-01-11 11:32

如果是的話，紅沖借其他應付款貸應付職工薪酬。

劉金霞 追問

2022-01-11 11:41

是的。明白了。謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-11 11:42

不用客氣，工作愉快。