發票開給客戶，后來因部分要調價，客戶直接把調價的金額作為他們的回款，賬怎么做

愛朱朱 追問

2022-01-11 10:46

比如說，我開了5000的發票給客戶，客戶說有1000的差價，我們也同意這個差價了，但是對方直接把這1000作為我們的回款了，問題是客戶開給我們一張他們的收款收據，交款單位是我們公司，這個賬要怎么做呢

郭老師 解答

2022-01-11 10:48

你好，對方只給你回款4000，是不是？

郭老師 解答

2022-01-11 10:49

那之前的發票你們需要調整嗎？如果不需要調整，差額放到銷售費用。

愛朱朱 追問

2022-01-11 10:50

差額做銷售費用的話，憑證用客戶開給我們的蓋了他們財務專用章的
收據可以嗎

郭老師 解答

2022-01-11 10:52

你好，沒有必要用這個收據的。

郭老師 解答

2022-01-11 10:52

實際也沒有支付。可以把這個收據退回去。

愛朱朱 追問

2022-01-11 10:53

那我用什么憑證來做賬呢

郭老師 解答

2022-01-11 10:56

你好，你的銀行回單就可以的。

愛朱朱 追問

2022-01-11 10:59

沒有銀行回單呀，我前面講的是差價，客戶直接作為他們的回款了。

郭老師 解答

2022-01-11 11:00

好，回款的時候不是走的銀行嗎？他給了你4000，這是走的什么現金嗎？

愛朱朱 追問

2022-01-11 11:01

4000作為應收賬款了，還掛賬上呢，暫時不會回的

郭老師 解答

2022-01-11 11:05

那你其他的都不用做掛賬就可以的。掛賬是5000。

愛朱朱 追問

2022-01-11 11:07

那就差額1000什么時候做賬呢，就算后面銀行來款了，也只有4000呀，那應收款會一直掛著1000的，而對方應付賬款已經沒有1000了呀

郭老師 解答

2022-01-11 11:12

收到了錢之后，銀行回單不是給你寫了4000，借銀行存款，銷售費用，貸應收賬款。

愛朱朱 追問

2022-01-11 11:15

我直接用對方開的收款收據做銷售費用可以嗎？，因為他們家回款不是一筆一筆對應的，同樣這個差價也是2019.2020.2021三年的在一起調的差價

郭老師 解答

2022-01-11 11:17

收款收據的話，你得走現金了

愛朱朱 追問

2022-01-11 11:20

借銷售費用，貸現金？那我的應收賬款銷不掉哇，他們這個收款收據上收款 事由寫了明細，什么時間到什么時間，差額多少錢的，也不可以直接借銷售費用  貸應收賬款嗎

郭老師 解答

2022-01-11 11:21

你好，對的是的，這個沒必要開收據啊。

愛朱朱 追問

2022-01-11 11:34

客戶不開收據的話，沒辦法證明我們同意這個折扣呀，這個收據一開，就相當于我們給他們減少應收賬款1000。請問我要怎么做賬呢

郭老師 解答

2022-01-11 11:37

你好，合同里面沒有約定嗎？

郭老師 解答

2022-01-11 11:38

你想用的話，你可以用收據的，可以按照你那個來做。

愛朱朱 追問

2022-01-11 11:39

沒有合同約定，謝謝你了，我就那樣做掉吧

郭老師 解答

2022-01-11 11:41

不用客氣，工作愉快。