老師好，11月來的進項票我沒有做賬，12月認證抵扣，憑證的日期就寫12月是嗎？

大白熊、 追問

2022-01-11 09:49

老師發票認證我是從電子稅務局發票綜合服務平臺認證的，當時沒有插UK沒有關系吧？認證完的數據不自動帶到申報表嘛？

郭老師 解答

2022-01-11 09:53

你好，可以的，電子稅務局的不用金稅盤。

郭老師 解答

2022-01-11 09:53

只要確認簽了字，可以。

大白熊、 追問

2022-01-11 09:57

申報表的數據不自動同步嘛，也要自己填啊

郭老師 解答

2022-01-11 09:59

好對的是的是這么做。

大白熊、 追問

2022-01-11 10:03

老師，你看一下我12月銷售50多萬，填了這個其他的黃色部分怎么也成了必填項，哪個地方不對

郭老師 解答

2022-01-11 10:05

啊，你都是開了什么業務的。

大白熊、 追問

2022-01-11 10:07

一個13%銷售材料，一個9%工程服票，一個3%的勞務票

郭老師 解答

2022-01-11 10:10

看一下你是不是沒有服務的稅種認定。

郭老師 解答

2022-01-11 10:10

電子稅務局首頁直接搜稅種認定。

大白熊、 追問

2022-01-11 10:11

該有的都有了啊

郭老師 解答

2022-01-11 10:13

9%勞務那里不用填寫，你忽略這個提示就可以。