一個季度一共就三筆業務，股東借款給公司100萬，支付固定資產90萬，利息收入5元。 《資產負債表》 貨幣資金10.0005萬，固定資產90萬,其他應付款100萬，財務費用5元 《利潤表》財務費用利息費用-5元，利潤總額利凈利潤5元，其他的不填 那企業所得稅季報季度表申報企業所得稅5×2.5%=0.125 元 請問：上面做法正確嗎，沒有財務軟件現金流量表怎么做呢？

bamboo老師 解答

2022-01-11 07:52

請問固定資產沒有計提折舊么

杏花開了 追問

2022-01-11 11:09

固定資產的錢還沒有付完，固定資產還未運回來。

杏花開了 追問

2022-01-11 11:12

請問利潤表怎么填呢？

bamboo老師 解答

2022-01-11 12:07

那您支付的時候分錄怎么寫的

杏花開了 追問

2022-01-11 12:09

借在建工程
貸銀行存款

bamboo老師 解答

2022-01-11 12:39

那填寫資產負債表在建工程跟銀行存款欄次

bamboo老師 解答

2022-01-11 12:39

利潤表財務費用欄次填-5
利潤總額5