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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-10 21:24

你好
開的1%的發票需要交增值稅的話
1%交增值稅的銷售額*2%

魚 追問

2022-01-10 21:25

怎么填寫是銷售額還是稅額？

郭老師 解答

2022-01-10 21:26

不含稅銷售額*2%
稅額

魚 追問

2022-01-10 21:26

1、2、3欄怎么填？

郭老師 解答

2022-01-10 21:27

你好
本期發生額
抵扣金額
實際抵扣金額
不含稅銷售額*2%
稅額
2022-01-10 21:26:02




沒有余額
期初不填寫

魚 追問

2022-01-10 21:27

反正主表就是不減免稅額

郭老師 解答

2022-01-10 21:29

實際抵扣金額等于主表應納稅減征額

魚 追問

2022-01-10 21:29

主表需要手動填寫減免稅額嗎？需要的話填寫那一欄？

郭老師 解答

2022-01-10 21:29

需要



主表應納稅減征額
2022-01-10 21:29:01

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你好 開的1%的發票需要交增值稅的話 1%交增值稅的銷售額*2%
2022-01-10 21:24:10
你好，你的銷售額是多少？開的專票還是普票的？
2022-10-13 20:01:49
您好 請問是開具的專票還是普通發票
2022-01-14 20:45:35
你好，同學本期發生額就是本季度的銷售額及應納稅情況
2022-03-04 16:11:06
應填寫在“本期免稅銷售額”列，“本期免稅銷售額”是指當期經營活動實現的課征稅項目免稅銷售金額，其中包括未開發票的未實際發生銷售金額。本期免稅銷售金額以稅收局核定為準，未實際發生銷售金額，如繳納增值稅完畢，可以作為申報時期未開發票金額，這些未開發票金額應該填入“本期免稅銷售額”列，不屬于本期應稅銷售額。 拓展知識：企業一般都要根據實際情況正確確定增值稅報表中的稅基、應納稅額等，尤其未開發票金額，不僅要正確填寫，還要防范各種偷稅行為。企業還要嚴格履行資料報送工作，尤其需要重點認真填寫稅務申報表，全面準確報送相關資料，保證報表真實性。
2023-03-02 12:55:00
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