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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-01-18 22:41
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2021年一季度小規模增值稅申報，季度開票中有1個點和3個點，請問季度增值稅申報表如何申報。
答： 你好，如果3%是專票，你按3%申報交稅。如果普票你開3% 就是開錯了吧，問下專管員怎么申報交稅。
老師，小規模納稅人關于增值稅，第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元，已交稅款。未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出第二季度未開發票，未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出，第三季度未開發票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。報表出現負數，有多繳稅金。第四季度未開發票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表，第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎？
答： 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問老師，小規模納稅人季度開票超過30萬了，增值稅申報表中增值稅減免稅申報應該怎么填？
答： 你按照1%來交稅是嗎？如果是的話，主表應納稅減征額，還有減免明細表。本期發生額實際抵扣金額填寫減免的2%。
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冉老師 解答
2022-01-18 22:42
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