請問老師：用友軟件有一個問題，今天有點急，結轉錯了，年終“本年利潤”還未轉“未分配利潤”就結轉下年了。今年元月又發生了不少業務。我現在想把上年的賬務處理改正，該如何處理？

郭老師 解答

2022-01-10 19:17

結轉的是截止到去年12月末的本年利潤的余額。

年華似水 追問

2022-01-10 19:19

能不能再轉到上年底的賬務去處理？

郭老師 解答

2022-01-10 19:19

浩反，結賬修改才可以。

郭老師 解答

2022-01-10 19:19

你好，你反結賬修改可以。

年華似水 追問

2022-01-10 19:24

你的意思是說，反結賬修改上年底的數據，再按新數據轉到今年，今年元月的數據仍然會保留在其中，是這樣嗎？

郭老師 解答

2022-01-10 19:50

你好
對的
是這么做的

年華似水 追問

2022-01-10 19:58

今年元月的數據會不會出錯？謝謝！

郭老師 解答

2022-01-10 20:26

這個得問你軟件售后
我們用的金蝶可以