1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-10 12:46

你好，季度銷售額45萬以內開的是普通發票嗎？

專注的跳跳糖 追問

2022-01-10 12:46

是的老師

郭老師 解答

2022-01-10 12:48

在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以，然后免稅的稅額按照3%的來。

專注的跳跳糖 追問

2022-01-10 12:49

沒聽懂。今年稅是多少啊

郭老師 解答

2022-01-10 12:52

今年的稅率是1%，但是申報表是按照3%來的，你不需要交稅的情況下，默認按照30%就可以的，免稅的稅額不一致的忽略。

專注的跳跳糖 追問

2022-01-10 12:53

要繳稅時那

郭老師 解答

2022-01-10 12:55

如果需要繳稅的話，減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面填寫。

專注的跳跳糖 追問

2022-01-10 12:56

實際操作呢，怎么計算，我不會

郭老師 解答

2022-01-10 12:58

你好不含稅的金額乘以1%，按這個來交增值稅，
比如你開了專票是100，這個是不含稅的金額，
第一列和第二列填寫100，
減免的2%在主表，應納稅減征額還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額填寫100乘以2%，
最后的應補稅款是100乘以1%。

專注的跳跳糖 追問

2022-01-10 13:00

有什么視頻教嗎？

郭老師 解答

2022-01-10 13:03

你好，可以在首頁搜熊金梅老師他有講過。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，季度銷售額45萬以內開的是普通發票嗎？
2022-01-10 12:46:22
您好，免征增值稅填寫免稅銷售收入*0.02
2022-01-04 14:45:46
小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發現有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應繳納稅額為900元-100元=800元，本月應退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應納稅額：900 元； 減免稅后應納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
您好，系統自帶出來3%，按照3%申報就可以了
2022-01-15 07:42:42
季度45萬以內的不需要交稅，不用填寫。
2022-01-06 19:59:16
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...