請問小規模，季度超過45萬，有普票，有1%專票，申報應該填哪一欄

郭老師 解答

2022-01-08 15:26

減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面填寫。

偶爾，小澎湃 追問

2022-01-08 16:23

為什么填寫完了之后到附加稅這欄，增值稅沒變呢

郭老師 解答

2022-01-08 16:24

附加稅的去附列資料二里面看。

郭老師 解答

2022-01-08 16:24

不要在主表里面看那個。

偶爾，小澎湃 追問

2022-01-08 16:27

要選擇減免性質嘛

郭老師 解答

2022-01-08 16:29

你已經超過30萬，不可以減免的。

偶爾，小澎湃 追問

2022-01-08 16:37

是超過30萬了，就是增值稅專票我開的是1個點的，上面的增值稅金額不對，所以附加稅是不對的

郭老師 解答

2022-01-08 16:40

你好，減免的2%，你填寫到應納稅減征額里面了嗎？如果填寫了的話，你截圖看一下。

郭老師 解答

2022-01-08 16:40

你按照1%交增值稅，你最后的應補稅款都是1%的。

偶爾，小澎湃 追問

2022-01-08 16:55

還是說那個增值稅稅額那個部分需要我自己重新按照正確的填寫一下

郭老師 解答

2022-01-08 17:07

這個填寫是正確的，你的增值稅就是按照1%繳納的，這個增值稅是對的。

郭老師 解答

2022-01-08 17:07

然后你的附加稅在附列資料二里面填寫。