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我們自查以前年度賬務發現很多代開發票，例如張三50萬勞務費，但是沒有給張三付款，在記賬的時候 借：工資 50萬元 貸：其他應付款-公司李總 50萬元；這種情況應該怎么辦？需要調賬嗎？不調行不行？
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于2022-01-07 16:30 發布 ??865次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-07 16:31
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我們自查以前年度賬務發現很多代開發票，例如張三50萬勞務費，但是沒有給張三付款，在記賬的時候 借：工資 50萬元 貸：其他應付款-公司李總 50萬元；這種情況應該怎么辦？需要調賬嗎？不調行不行？
答： 您好，是需要調賬的，按真實業務做賬
以前年度的社保我們實際已經繳納，但是沒有做賬，現在其他應付款代扣代繳的貸方還有余額，這個應該怎么辦
答： 你好，借其他應付款，貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
公司領導在淘寶購買的配件，現已經按照明細到稅務局代開發票過來（40萬），還需要在公對私轉賬嗎？直接計入其他應付款-領導，這樣可以嗎
答： 不需要對私轉賬了，您說的意思是要報銷領導支付的稅款嗎？還是？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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2022-01-07 16:32
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