你好，現在1月份做12月份的賬務，有兩張費用發票是在今年的1月份來的，這樣我做12月的賬務處理，本來想做暫估的，但是發票金額已經知道了，還需要做暫估？

zf 追問

2022-01-07 15:46

？什么意思

樸老師 解答

2022-01-07 15:55

同學你好
就是沒有發票的但是收到貨了就要暫估

zf 追問

2022-01-07 16:16

是差旅費發票，不是采購貨物的發票，現在做12月賬，直接做
借管理費-差旅費
貸庫存現金   后面付1月份的發票可以？

樸老師 解答

2022-01-07 16:20

同學你好
對的
這個可以的

zf 追問

2022-01-07 17:20

如果發票我要做賬都還沒到，金額我也不知道多少，我暫估要10萬，是這樣做賬？
借，管理費用-暫估
貸，庫存現金

樸老師 解答

2022-01-07 17:27

暫估的
不是這樣做
借管理費用
貸應付賬款暫估
這樣