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森林老師

職稱： 中級會計師

2022-01-06 15:17

同學，你好，這個不用管他，一直放著就行了。

羅 追問

2022-01-06 15:21

結轉到明年嗎

森林老師 解答

2022-01-06 15:25

同學，你好，賬上不做處理的，你的報表減免明細表里有個期初余額就行了

羅 追問

2022-01-06 15:32

我21年6月份的時候做了三減免表本期發生280 上報了。四空白上報了。現在沒有起初余額怎么弄啊

羅 追問

2022-01-06 15:33

憑證之前做了應交稅費減免掛著，我要怎么做

森林老師 解答

2022-01-06 15:38

同學，你好，本期發生額做了，就抵了稅了，按理不要寫，有期末余額的

羅 追問

2022-01-06 15:50

是這樣之前我做的不是一張減免稅明細表還有一張附表四。我只做了減免稅明細表280上報了，附表四沒有做空白提交了。現在導致沒有起初余額。我這個月12月份能附表四280提交這樣行不行的啊

森林老師 解答

2022-01-06 15:57

同學，你好，要不你就不要填寫了，實際使用的時候直接使用，雖然不太合理，但你已經是有問題了，一般影響不大

羅 追問

2022-01-06 16:08

好的，那我不需要跟稅務局溝通改了，這個估計要蓋章什么的麻煩

森林老師 解答

2022-01-06 16:11

同學，你好，對的，就這樣先操作吧

羅 追問

2022-01-06 16:22

謝謝老師

森林老師 解答

2022-01-06 16:28

同學，你好，不客氣的

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同學，你好，這個不用管他，一直放著就行了。
2022-01-06 15:17:38
你好，需要的借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。
2022-01-18 17:07:48
金稅盤減免稅款會計分錄如下： 1）應交稅費附加-減免稅款：借； 2）應交稅費附加：貸； 3）銀行存款-減免稅款：借； 4）銀行存款：貸。 上述記賬用于計算稅費的減免事項，屬于稅務部門與企業的稅收減免關系，因此，必須通過金稅盤實現企業稅務登記及減免稅款的繳納功能。 拓展知識：金稅盤是一種由稅務機關提供的稅務繳納設備，對于稅務登記、繳稅等各種業務，可以免去時間長度的繁瑣，大大提高了企業的工作效率。
2023-02-26 19:15:25
你好，可以抵扣增值稅的全額抵扣。
2022-01-07 11:45:01
您好！ 借：應交稅費-未交增值稅 ?貸：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）
2021-01-11 10:07:45
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