我們公司是小規模核定征收，之前1～11月是代賬公司幫我們報稅，就按開票金額報的，現在轉回來我們自己報了，企業所得稅的收入今年是幫我們報著一百九十多萬，我們賬上的實際收入是有四百多萬，有兩百多萬還沒收錢也沒開票，到時候5月份調整申報表的時候，按我們實際的報表申報會不會有麻煩呀？現在要怎么辦呢？

小小～ 追問

2022-01-04 14:35

目前增值稅跟企業所得稅都是按收入來核定征收

小小～ 追問

2022-01-04 14:35

5月份的時候是要報那個會計報表的嘛

佟老師 解答

2022-01-04 14:40

那你目前可以調整一部分，不要一下調整那么多

小小～ 追問

2022-01-04 14:41

這個季度就多申報一點點嗎？

佟老師 解答

2022-01-04 14:43

對，都申報個幾十萬，慢慢消化

小小～ 追問

2022-01-04 14:44

這個季度開票金額是只開了20萬左右，增值稅申報金額跟所得稅申報金額可以不一樣嗎？因為增值稅如果現在把沒開發票的金額也申報了，后面開發票了再申報一次就交多了

佟老師 解答

2022-01-04 14:45

你增值稅與所得稅收入要一致的

小小～ 追問

2022-01-04 14:53

我現在增值稅做無票收入申報了，后面收錢的時候我開發票，到時候增值稅開票金額就會多，我增值稅不就報多了嗎？

佟老師 解答

2022-01-04 14:56

不多啊，你無票做負數申報就行了，一正一負

小小～ 追問

2022-01-04 15:00

現在無票做負數申報嗎？

佟老師 解答

2022-01-04 15:01

可以啊，你自己申報不了，就去大廳做申報