你好，老師，這是我上個月的數據，上個月沒有差額征稅，這個報表是不是弄錯了？ 第二列是什么稅率 同學你第二列對應的稅率是什么 百分之九 我們是建筑行業 第二行第一列，第二列是系統帶出來的數據，第三列好像是不小心填的，數據帶到了這期， 增值稅和附加稅金額都是沒有問題

冰雪 追問

2022-01-03 14:36

老師，您看下，

bullet 老師 解答

2022-01-03 14:40

同學你好 ，這個圖好熟悉，這個是那個同學啊，

冰雪 追問

2022-01-03 14:41

那個老師跟我說的沒搞懂

冰雪 追問

2022-01-03 14:44

這個需不需要重新更正申報呀，上個月的報表，余額自動帶到這期了，不影響增值稅和附加稅

bullet 老師 解答

2022-01-03 14:51

同學你好 ，你把主表，附表一二三都截圖我看下，

冰雪 追問

2022-01-03 15:43

我今天下午沒去公司

冰雪 追問

2022-01-03 15:45

附表一二都是稅控盤和勾選系統直接帶出來的，都不用填寫的

冰雪 追問

2022-01-03 15:47

附表三第二行，第一列是自動帶出來的這個月的銷售額，第二列就是期初余額上個月的就是這個五十多萬的數據

bullet 老師 解答

2022-01-03 16:03

同學你好，附表一，附表二，我知道是直接帶過來的，我想要表達的，就是你先要核對下你原始的這些來源數據是否正確，然后，再去排除報表上面的數據，還有，你這個是季度申報的，還是月度申報，如果你是不小心填的數據，要想下是那個期間填寫的，

冰雪 追問

2022-01-03 16:08

上個期間的

冰雪 追問

2022-01-03 16:08

其他數據都沒有問題

bullet 老師 解答

2022-01-03 16:11

同學你好 ，那等上班回公司，再看下這些報表的數據 ，到時候再說了 ，

冰雪 追問

2022-01-03 16:23

好的，謝謝老師

bullet 老師 解答

2022-01-03 16:35

同學你好，不客，希望能幫到你，