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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-01-01 13:49

你好，同學
作為收入處理，稅法角度，你開票就作為你的收入處理

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-01 13:50

含稅金額是837539.33，按11個點，需要繳多少稅

陳詩晗老師 解答

2022-01-01 13:52

837539.33÷（1+11%）×11%
你計算一下結果同學

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-01 13:52

就是我公司開票是13%，客戶給我公司11%，沒有銷售貨物，只是幫客戶開票，這筆收入可以算營業外收入嗎

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-01 13:53

這應該是虛開發票

陳詩晗老師 解答

2022-01-01 13:53

可以的，這種可以計入營業外收入

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-01 13:59

但是還沒有付款給我公司，這個分錄怎么做

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-01 14:01

按11%計算的金額是82999.39，這個是不是客戶需要支付給我公司的款

陳詩晗老師 解答

2022-01-01 14:06

借，應收賬款
貸，營業收入
應交稅費

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相關問題討論
你好，同學 作為收入處理，稅法角度，你開票就作為你的收入處理
2022-01-01 13:49:13
你好，都寫做其他應收款就行的啊
2020-04-10 10:27:05
你好，做無票費用，匯算清繳時納稅調增處理
2020-01-13 13:10:46
記入管理費用…租賃費
2020-05-25 16:48:07
借；銀行存款 貸；預收賬款 借；預收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；庫存現金
2017-05-04 21:40:35
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