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乙公司2019年度實現營業收入20000萬元，利潤總額1 500萬元，所得稅稅率為25%，甲公司當年因發生違法經營被罰款7萬元，當期業務招待費200萬元，按所得稅稅法規定，業務報待費按發生額的60%扣除，且不得超過企業當期營業收入的千分之五。另，企業取得國債利息收入35萬元，發生非公益性捐贈支出50萬元。 要求 計算甲公司本期應納稅所得額、應交所得稅額，并編制會計分錄
獨特的烏冬面
于2021-12-09 18:39 發布 ??1432次瀏覽
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悠然老師01
職稱： 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
2021-12-09 18:41
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精選問題
本月銷售的一部分未開票，已做未開票收入報了稅，下 問
你好，小規模還是一般納稅人？ 答
你好老師，想對去年第三季度進行一個更正申報，出現 問
你要先3，4季度同時點更正，再開始更正3季度 答
我們公司有自己的食堂，每天給員工提供三餐，每餐3元 問
1、員工月初交餐費充卡（員工自付 3 元 / 餐） 借：銀行存款 / 庫存現金 貸：其他應付款 — 食堂員工餐費 2、公司每月發放員工食堂補助 10 元 / 人 / 天（公司承擔福利） 按月計提食堂福利費 借：管理費用 — 職工福利費 貸：應付職工薪酬 — 職工福利費 結轉進食堂專用款 借：應付職工薪酬 — 職工福利費 貸：其他應付款 — 食堂經費 3、月底支付蔬菜供應商菜款（公戶轉賬） 菜款 = 員工自費部分 %2B 公司 10 元定額補助 借：其他應付款 — 食堂員工餐費 其他應付款 — 食堂經費 貸：銀行存款 4、月底食堂超支 / 結余處理 1）補助沒用完，食堂有結余 留在其他應付款 — 食堂經費，下月繼續滾存使用，不沖費用 2）公司 10 元標準超支了 超支部分依舊計入職工福利費，不額外納稅調整（福利費總額不超工資 14% 即可） 答
老師，接到稅務局電話讓自查是否符合小微企業，具體 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
行政單位或上收單位的罰款匯繳需調增嗎 問
是的，那個需要做納稅調增的 答
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悠然老師01 解答
2021-12-09 18:42