我公司賬面出現很多暫估金額，都未取得發票，如何處理，成本已結轉

好久不見經久未變。 追問

2021-11-19 10:59

時間比較久了，庫存也對不清楚，可以直接紅沖掉？？

好久不見經久未變。 追問

2021-11-19 11:00

暫估的金額也不一定準確

郭老師 解答

2021-11-19 11:01

你好，那你結轉了成本嗎？沒有結轉的話你可以紅沖。

好久不見經久未變。 追問

2021-11-19 11:01

應該是結轉了

郭老師 解答

2021-11-19 11:01

結轉了成本的話，你得紅沖你的成本，如果你銷售出去沒有成本，這不就是虛開發票。

好久不見經久未變。 追問

2021-11-19 11:02

意思的這部分不準備讓廠家開票了，怎么做分錄？？

好久不見經久未變。 追問

2021-11-19 11:03

這個賬是對不清楚了

郭老師 解答

2021-11-19 11:03

好，你們實際有購入吧。

好久不見經久未變。 追問

2021-11-19 11:04

模式是代管，我們用多少開多少

好久不見經久未變。 追問

2021-11-19 11:05

因為賬上那些數據很亂，財務人員也換的勤，根本沒法核對清楚呀

郭老師 解答

2021-11-19 11:05

那你結轉出去的成本肯定是實際業務吧？

好久不見經久未變。 追問

2021-11-19 11:07

說到成本，就不知道轉沒轉了，賬實在是太亂

郭老師 解答

2021-11-19 11:09

那你看一下你的存貨和你倉庫里的是一樣的。