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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2021-11-06 18:15

你好，借：庫存商品等，貸：應交稅費應交增值稅進項稅轉出，填寫附表二進項轉出

朋媽 追問

2021-11-06 19:13

填寫多少金額呢？

朋媽 追問

2021-11-06 19:14

報賬時候做的是安全經費

朋媽 追問

2021-11-06 19:15

進項稅也是填寫這個嗎？完了以后附表二在哪里填寫呢？

易 老師 解答

2021-11-06 19:45

我看了你的聊天，不用這么麻煩轉出，報銷的錢-進項其他作費用處理就可以了

朋媽 追問

2021-11-06 19:56

我們領導說要做過進項稅轉出？附表二填寫多少金額，

易 老師 解答

2021-11-06 20:01

你報了多少錢按發票同比列轉出是什么票傳上來

朋媽 追問

2021-11-06 22:07

百分之一稅率開的票。

易 老師 解答

2021-11-06 22:10

轉出稅額=票面稅額-報銷金額/（1-1%）*1%

易 老師 解答

2021-11-06 22:10

如果，您明白了，請給5星好評，還有很多同學的問題在排隊候答，如您還有問題，請提出新問題 以便老師按排隊順序為所有同學解答，請理解。

朋媽 追問

2021-11-06 22:14

差額乘以稅率，在申報表也是這樣填寫0.02，申報表首頁怎么填寫？申報表應交增值稅怎么還要多交0.02呢？

易 老師 解答

2021-11-06 22:19

填寫附表二進項轉出就可以了，進項轉出了當然要多交了

朋媽 追問

2021-11-06 22:25

嗯嗯填寫0.02嗎

朋媽 追問

2021-11-06 22:26

少于2.43金額

易 老師 解答

2021-11-06 22:39

是的呢，填對了就可以的放心

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相關問題討論
你好，借：庫存商品等，貸：應交稅費應交增值稅進項稅轉出，填寫附表二進項轉出
2021-11-06 18:15:08
當期可加計抵減的稅額應填寫在申報表《附列資料（四）》第2列“本期發生額”中。
2019-11-15 08:07:17
你好，自己錄入就可以的。
2022-01-11 12:23:04
你好，進項稅轉出，就是主表的進項稅額轉出欄次 還需要在附表二的相應欄次填寫
2022-01-19 08:12:49
你好 是的，要在附表二中填寫進項轉出額
2020-02-12 11:33:41
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