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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-11-01 11:16

同學，你好
這個需要知道，以前會計有沒有做，沒有做的話，你這邊需要做收入

貪玩的八寶粥 追問

2021-11-01 11:30

1、我感覺應該沒有做，現在問題是廠子最進今年拆遷了，沒有任何業務，突然開票，賬上又不進款怎么做。
2、如果當時坐進去了我怎么做？

小菲老師 解答

2021-11-01 11:52

同學，你好
1借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費
2 借：應收賬款 負數
貸：主營業務收入 負數
應交稅費 負數
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費

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相關問題討論
同學，你好 這個需要知道，以前會計有沒有做，沒有做的話，你這邊需要做收入
2021-11-01 11:16:44
你二月做紅字了，現在需要反賬去補原來的紅字分錄
2019-08-07 11:46:27
借：銀行存款　 貸：以前年度損益調整（營業收入） 應交稅費－增值稅－銷 借：以前年度損益調整（營業收入） 貸：盈余公積 未分配利潤 借：以前年度損益調整（所得稅費用） 貸：應交稅費－應交所得稅 借：盈余公積 未分配利潤 貸：以前年度損益調整（所得稅費用）
2019-01-20 19:44:30
你好；? ?你的收入實際是21年發生的嗎 ？ 那你還得走以前年度損益調整來處理分錄 收入的?
2022-03-07 16:10:20
你好，可以這么做的，不影響。
2020-06-11 10:25:25
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