請問老師，以前年度所得稅報表可以更改么？

牟宸譯 追問

2021-10-20 16:28

老師，更改的話，我需要做什么分錄吶？

微微老師 解答

2021-10-20 16:52

您好，更改是什么原因？

牟宸譯 追問

2021-10-20 17:25

20年的研發費用，審計不合格，不能歸到研發費用了

微微老師 解答

2021-10-20 17:26

您好，那你是要把他調到哪里去呢？

牟宸譯 追問

2021-10-20 17:29

我不知道所以問問老師，是這樣的，要做重新認證高薪技術資格，審計說這筆費用不能歸到研發費用里，讓調出去，修改所得稅報表，所以我就不會整了，這筆費用開的發票是技術服務費，請問老師，應該怎么辦吶

微微老師 解答

2021-10-20 17:49

您好，那就是借：管理費用-技術服務費   貸：研發費用

牟宸譯 追問

2021-10-20 17:52

老師，現在過了申報期了，電子稅務局網站里是不是不能修改了？只能去稅務局修改了么，

微微老師 解答

2021-10-20 17:53

是的，只能去稅務局修改了

牟宸譯 追問

2021-10-20 17:54

去稅務局需要什么資料么？

微微老師 解答

2021-10-20 17:55

您好，帶上你的報盤，還有公章之類的，具體的你要咨詢下當地的稅局呢