求問，發現上月付供應商款，做了一筆借應付賬款—暫估11，貸應付賬款—明細11。借應付賬款—明細11，主營業務成本-1，貸銀行存款10。本月發現暫估實際應該是10.5，應該怎么調整？

平淡的柚子 追問

2021-10-07 12:40

老師這個借主營業務成本負數0.5我沒看明白。之前是多做了個-0.5，現在還是借方負數么？

平淡的柚子 追問

2021-10-07 13:05

老師我現在做，借應付賬款—明細0.5，貸：應付賬款—暫估0.5。借：主營業務成本0.5貸應付賬款—明細0.5

平淡的柚子 追問

2021-10-07 13:06

或者直接在這個月的這家供應商付款賬務里金額全都扣減0.5？

郭老師 解答

2021-10-07 13:14

借應付明細貸應付暫估0.5
借主營業務成本貸應付明細0.5
做這個的

平淡的柚子 追問

2021-10-07 13:29

不可以按照我說的第二種方法直接夾雜在這個月的付款憑證中直接扣除是么？

郭老師 解答

2021-10-07 13:32

你好是的不可以的
對應的收入成本不一樣