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我購買方前期已經抵扣了的專票，在5月開了紅字信息表給銷售方，賬面已做了進項稅額轉出去，當月對方未開具紅字發票。6月對方告知這項業務已過期，不能開紅字發票了。我購買方在6月撤銷了該紅字信息表，我的賬面是否要調減進項稅額轉出？納稅申報表要如何填寫？
慢慢慢慢慢慢
于2021-07-12 07:27 發布 ??3399次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2021-07-12 07:29
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精選問題
老師，金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對不上， 問
同學，你好 要么自動結轉出了問題，要么手動調整過 答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨，一直給A公 問
不可以直接把以前開給 A 公司的發票改成 B 公司，直接改抬頭屬于虛開，風險極大。 答
老師，這個負數怎么調一下啊 問
這個負數不能直接改數字，要從根源調整： 先查項目歸類：把不該放在「支付其他與經營活動有關的現金」的金額（如股東借款、往來款），調整到投資 / 籌資活動項目，減少經營流出，讓凈額轉正。 補全經營流入：確認是否有未入賬的銷售收款，補錄后增加經營流入。 調整付款節奏：把部分付款延后到下一期，減少本期經營流出。 答
老師，稅務系統里現在有沒有修理修配服務編碼？ 問
您好，有呀，現在還有這個，我才開的 答
老師，建筑行業小規模，建筑公司是從另外一個法人手 問
你好，不是的，看你們的成交價格，股權申報時繳納印花稅的 答
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