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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-04-10 17:46

你好  借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 280     借管理費用- 辦公費    -280   ； 結轉借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅280 貸  應交稅費-應交增值稅-減免稅額 280      借  應交稅費-未交增值稅 280 貸   應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅280

心若 追問

2021-04-10 17:48

那不是應交增值稅未交增值稅借方多了280，那我實際繳納的金額應該是減去280。那么繳納時候記賬不是借貸方不平了

心若 追問

2021-04-10 17:49

哦哦，對著的，

meizi老師 解答

2021-04-10 17:49

 你好   那你未交增值稅借方有280 了。 以后有稅可以抵減的    怎么會不平 。   

心若 追問

2021-04-10 17:49

繳納的時候又怎么記呢老師

meizi老師 解答

2021-04-10 17:53

 你好到時你有稅了 把銷項稅結轉到轉出未交增值稅貸方去。 在轉未交增值稅貸方去     抵減 280 后繳納就行了。   

心若 追問

2021-04-10 17:53

這個是不是和我當月進賬銷項結轉過來的轉出未交增值稅沒有關系是嘛，我那個還是照常計入。等繳納的時候把這個280的未交增值稅做在貸方就行了是嘛

心若 追問

2021-04-10 17:54

老師，比如說我是銷項1000，進賬200，然后我有稅控盤維護費280。這個整體該怎么賬務處理，老師可以吧數字標上給我講解一下嘛，謝謝

meizi老師 解答

2021-04-10 17:54

 你好     你正常分別轉就行了。到時最終到未交增值稅借貸方 這個科目 自動借貸方抵減后。  在繳納稅費就行了。  

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相關問題討論
那不是應交增值稅未交增值稅借方多了280，那我實際繳納的金額應該是減去280。那么繳納時候記賬不是借貸方不平了
2021-04-10 17:48:23
首次支付稅控盤服務費280元，是可以全額減免稅款
2023-04-27 14:45:43
你好，你把你原分錄寫一下
2022-03-07 15:10:40
二月份借管理費用、辦公費 貸銀行存款 二月份借應交稅費、應交增值稅減免稅款， 借管理費用負數
2022-04-09 20:22:57
你好，280稅控盤減免稅，是計入應納稅額減征額欄次?
2022-01-08 10:10:58
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