我是銷售方，對方把專票退回需要重開，但是跨年了，請問應該怎么處理

貓薄荷 追問

2021-01-12 10:21

老師我開紅字發票的賬務處理是什么呢？會影響以前年度損益嗎？

玲老師 解答

2021-01-12 10:31

你好，紅沖當期收入不影響以前年度損益調整

貓薄荷 追問

2021-01-12 10:32

什么意思。。什么叫紅沖檔期收入？

玲老師 解答

2021-01-12 10:41

你好
沖開票那個月的收入 

貓薄荷 追問

2021-01-12 11:09

我是直接開紅字信息表且開紅字發票，然后沖銷憑證，然后再做一張負數的憑證嗎？但是對方要求下個月再開專票這一步我不知道怎么處理了

玲老師 解答

2021-01-12 11:11

你好
是的 可以再開正確的發票 按發票做收入分錄  

貓薄荷 追問

2021-01-12 11:11

那下個月再開專票，下個月的時候報稅的時候增值稅申報那塊會有影響嗎

玲老師 解答

2021-01-12 11:14

你好
下個月按實際的銷售額正常申報就可以